【咨詢內容介紹】

江門ROHS2.0認證管理咨詢：G. P. 程 序 書 制 定10

廣東中歐企業管理咨詢事務所提供


G. P. 程 序 書 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-10 環境管理物質采購管理程序 版 本 號 A0
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      5.8.2選定材料：滿足我司環境物質管理含量規定；
      5.8.3檢查材料：用材料一覽表確認管理；
      5.84零部件接貨檢查：確認是無禁止物質的材料；
      5.8.5零部件產品庫存管理：長期庫存管理；
      5.8.6如未滿足以上任何一項或多項要求均不得列入合格供應商清單，不得進行交易活動。
   5.9廠商現場監查評審：
5.9.1依據監查表項目進行確認。
5.9.2確定廠商為無鎘工廠。
5.9.3從材料源流投入使用及放置場所、工程管制、成品出貨、不合格品發行處置等重大環節確認。
5.10無法實施現場監查的供應商管理：
   5.10.1PMC部向配布公司監查表至相關供應商，使其了解我司對環境物質管理要求；
   5.10.2供應商自我確認并填寫好監查報告回傳至我司確認，如有需要時能及時提供相關證明。
5.11監查相關事項總結：
5.11.1根據監查表監查順序發表評價結果；
      5.11.2評價計算式：YES/（YES+NO）*100%。
      5.11.3評價得分：
           A級供應商：80-100%（合格）   B級供應商：60-79%（追加監查次數）
           C級供應商：59%（含）以下（限期改善再監查，再不合格者終止生意來。）
   5.12不符合項跟蹤：不符合事項供應商提交改善報告，在下次監查時進行確認。
5.13各項記錄保存期限為3年，并依《文件和資料控制程序》予以建檔管理。
6．相關文件
6.1文件和資料控制程序
6.2變更管理程序
7．使用表單
   7.1供應商環境管理物質含量保證書  
8．附件
   無

更新時間：2014/5/22 17:28:43