【咨詢內(nèi)容介紹】

廣東中歐企業(yè)管理研究所
 企業(yè)管理咨詢服務
一.公司介紹
廣東中歐企業(yè)管理研究所隸屬于東莞中歐管理咨詢事務所，成立于2006年，現(xiàn)有員工50多人，專職咨詢師30多人，有咨詢策劃部，輔導部，品牌推廣部，稽核部，資訊部，售后服務部六大部門。中歐企業(yè)管理研究所是專業(yè)的精益管理研究與咨詢機構，研究對象為中國中小企業(yè)，目標是打造中國式精益管理模式，培養(yǎng)團隊，為工廠贏得利潤。

二.業(yè)務范圍
1.工廠精益管理咨詢(核心產(chǎn)品)
2.工廠中高層管理人才培養(yǎng)與借用
3.ISO體系認證咨詢
4.工廠管理培訓


東莞中歐企業(yè)管理咨詢培訓公司。
1       目的
1.1   使一切生產(chǎn)與非生產(chǎn)性的物料、設施、設備之作業(yè)順暢，並符合品質(zhì)及環(huán)保(如：RoHS)要求，以確保生產(chǎn)、辦公及生活順利進行。
2       範圍
2.1   公司所需一切原物料、辦公耗材用品、設施設備、工程等均屬之。
2.2   本程序包括ISO9001:2000與QC080000:2005之7.4條款。
3       定義
3.1  原物料：直接影響生產(chǎn)品質(zhì)、成本的物料，如塑膠、華司、軸心、鐵件等。
3.2  非生產(chǎn)性輔助用品：包括辦公用品、化學品、印刷品、設施設備等。
4       權責
4.1  生管單位：負責原物料的申購。
4.2  使用單位：負責本部門所需工程、設備及辦公用品的申購、驗收及保養(yǎng)。
4.3  采購單位：負責原物料、工程、設備的采購，訂單之交期跟催。
4.4  品管單位：負責原物料的驗收。
5       程序
5.1  原物料等申購、采購作業(yè)：
5.1.1   原物料之需求由生管發(fā)出《物料申請單》，注明申購物料的規(guī)格、數(shù)量、需求日期及是否需求環(huán)保管制等內(nèi)容，經(jīng)單位主管審查后交部門經(jīng)理或其代理人核準。
5.1.2   采購依據(jù)《物料申請單》所申購物品，作出詢價、比價、議價后，再據(jù)《合格供應商名錄》做出《訂購單》（或合同）；所有需要環(huán)境管制之物料，《訂購單》（或合同）中必須說明HS物質(zhì)管制要求，其物料圖面均要標示"環(huán)保要求"。
5.1.3   采購訂單如為傳真下單，應蓋已傳真章及電話確認供方查收與否，並要求供方簽名或蓋公章回傳，采購應依據(jù)《物料申請單》、《周生產(chǎn)計劃排程表》、《日生產(chǎn)排程》、《訂購單》作出《交貨排程》與各供方，並據(jù)其進行每日催料工作，采購員對未按期交付的物料應發(fā)出消息知會相關單位，同時要求其供方回復原因和改善對策。《訂購單》及《交貨排程》發(fā)放以下單位：IQC收料人員、倉庫、生管、采購主管。
5.1.4 所有需要環(huán)境管制之物料只能向經(jīng)本公司評審認定的合格環(huán)保供應商采購；特殊情況下現(xiàn)有合格環(huán)保供應商不能供貨而需向非合格環(huán)保供應商采購時須報請總經(jīng)理特批；品管對到貨進行HS測試符合管制標準后方可使用。
5.1.5   物料有變更時，由工程單位發(fā)出《ECN變更申請/通知單》，由采購據(jù)其作《訂購單》修正，並知會相關單位。
5.2   原物料驗收作業(yè)：
5.2.1    收料人員依據(jù)采購所下《交貨排程》進行收貨，確認數(shù)量、包裝無誤后，由收料人員簽收廠商送貨單，並依其打印《進貨驗收單》通知品管檢驗，《進貨驗收單》上簽名作為付款依據(jù)。
5.2.2    原物料由品管IQC根據(jù)【進料檢驗管制程序】要求進行檢驗，原物料經(jīng)品管單位IQC驗收后，應將驗收單采購聯(lián)交與采購保存，驗收不合格品由品管單位IQC及時知會倉管、采購、生管，由采購通知廠商及時處理。
5.2.3    采購根據(jù)收料人員提供的廠商送貨單與我司品管單位檢驗OK后之對應物料《進貨驗收單》，進行相應《訂購單》物料數(shù)量之核銷作業(yè)。
5.3   工程設備、雜項物品申購、采購作業(yè):
5.3.1    正常采購是根據(jù)各部門需求申購物品統(tǒng)計的《雜項物品申購/庫存表》，經(jīng)過各部門主管核準后交由雜項采購處找合格的供應商詢價后下《雜項訂購單》，交經(jīng)理核準后購回。
5.3.2    各部門如需求工程設備時，先填寫《請(訂)購單》，說明申購物品名稱、規(guī)格數(shù)量及是否需求環(huán)保管制等內(nèi)容，亦可指定供應商，提供相關資料與參考價，經(jīng)部門主管審核后，交最高主管或最高主管代理人核準。
5.3.3    固定資產(chǎn)及設施設備的采購和急項采購需由各部門填寫《請(訂)購單》經(jīng)部門經(jīng)理核準后交雜項采購處尋找合格的供應商進行議價，比價后再下《雜項訂購單》，交經(jīng)理核準后購回。(注：急項采購除生產(chǎn)性所需物品、治具，其餘應盡量避免急單采購。)

廈門，梅州QC080000內(nèi)審員培訓咨詢，采購程序

更新時間：2014/5/22 17:19:19