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【課程大綱】

【課程收益】
 在企業(yè)年終結(jié)賬以前，對(duì)本年度的企業(yè)所得稅進(jìn)行自查、評(píng)估和調(diào)整還來得及，及時(shí)、有效、適當(dāng)?shù)恼{(diào)整可以避免所得稅匯算清繳中發(fā)生不必要的納稅調(diào)整，稅務(wù)檢查中減少不必要的補(bǔ)稅和罰款。
 本培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)所得稅和會(huì)計(jì)核算之間的差異，結(jié)合2013年最新的企業(yè)所得稅政策要求，輔導(dǎo)企業(yè)如何協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)和企業(yè)所得稅之間的關(guān)系，在年終結(jié)賬中如何發(fā)現(xiàn)常見的企業(yè)所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)，如何進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制稅務(wù)成本。

【課程大綱】
■企業(yè)年終結(jié)賬前企業(yè)所得稅協(xié)調(diào)與處理技巧
■季度預(yù)交所得稅和年度所得稅的自查評(píng)估
■年終收入成本費(fèi)用的截止和匹配
■年度費(fèi)用預(yù)提和攤銷的截止和協(xié)調(diào)
■年終費(fèi)用合法票據(jù)的處理和協(xié)調(diào)
■年終盤點(diǎn)、對(duì)賬差異的稅務(wù)協(xié)調(diào)
■年末外匯匯兌損益的稅務(wù)協(xié)調(diào)
■跨年度費(fèi)用的稅務(wù)協(xié)調(diào)
■年度內(nèi)錯(cuò)賬調(diào)整的稅務(wù)協(xié)調(diào)
■企業(yè)所得稅的年末復(fù)核和協(xié)調(diào)
■年度企業(yè)所得稅稅負(fù)評(píng)估和分析

■常見企業(yè)所得稅納稅調(diào)整業(yè)務(wù)分析
■收入確認(rèn)時(shí)間會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
■視同銷售的會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
■工資及其三費(fèi)的會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
■企業(yè)職工福利費(fèi)會(huì)計(jì)、所得稅、個(gè)稅差異對(duì)比和協(xié)調(diào)
■廣告費(fèi)的會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
■差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
■企業(yè)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
■企業(yè)無形資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
■企業(yè)長(zhǎng)期資產(chǎn)攤銷的會(huì)計(jì)處理和納稅調(diào)整
■利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理與納稅調(diào)整
■年度內(nèi)稅務(wù)自查、稽查補(bǔ)稅的所得稅處理
■不合法憑證稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和納稅調(diào)整

■2013年新企業(yè)所得稅政策及其分析
■企業(yè)所得稅匯算清繳前的準(zhǔn)備
■與上年度匯算清繳的銜接和處理
■彌補(bǔ)虧損、時(shí)間性差異調(diào)整、職工教育經(jīng)費(fèi)、廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用、長(zhǎng)期股權(quán)投資損失等
■資產(chǎn)損失審批資料的準(zhǔn)備與復(fù)核
■研發(fā)費(fèi)用核算和審批的準(zhǔn)備和復(fù)核
■研發(fā)費(fèi)用核算和備案資料的準(zhǔn)備與復(fù)核
■稅收減免文件和備案手續(xù)復(fù)核
■稅收減免審批與備案資料的準(zhǔn)備與復(fù)核
■與貸款相關(guān)的融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率
■與貸款相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率
■取得政府補(bǔ)貼相關(guān)法律文件的準(zhǔn)備
■分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)法律資料的準(zhǔn)備
■上年度納稅調(diào)整項(xiàng)目復(fù)核


【費(fèi)用及報(bào)名】 
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)1200元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：    鮑老師  
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)： (每月在全國(guó)開設(shè)四百多門公開課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))

【講師介紹】

曾建斌老師，中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng) 資深講師。曼頓首席顧問。財(cái)稅管理實(shí)操專家，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。中山大學(xué)總裁班、EMBA班、MBA班、CFO班客座教授，曾在著名國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所研究會(huì)計(jì)審計(jì)和稅務(wù)籌劃，具有二十多年的企業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)，主要從事財(cái)稅咨詢和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。曾老師的授課特點(diǎn)是：實(shí)務(wù)、實(shí)用。曾老師為近百家著名企業(yè)提供過咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，出版的專著和培訓(xùn)VCD在全國(guó)暢銷。

【培訓(xùn)對(duì)象】

企業(yè)年終決算與所得稅調(diào)整技巧（廣州，11月17日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)    中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng)   
【培訓(xùn)日期】2014年11月17日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】廣州
【培訓(xùn)對(duì)象】財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、會(huì)計(jì)/稅務(wù)主任、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)專員。

更新時(shí)間：2014/10/14 13:38:42